4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/12/2014 ATÉ 02/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 02/12/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
286,24
17/082-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - 
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
286,24
286,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.043,83
59/011-2014
122/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO 
SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
018/A/2009 PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
13.043,83
13.043,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
96/020-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
67,56
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.061,00
99/009-2014
403/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
15/A/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
20.061,00
20.061,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
629,60
113/043-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
629,60
629,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.950,39
122/012-2014
123/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO 
CONVENIO Nº 017/B/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
15.950,39
15.950,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.655,41
123/011-2014
130/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
13.655,41
13.655,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
120.000,00
124/010-2014
131/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
120.000,00
120.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.111,00
126/011-2014
133/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
82.111,00
82.111,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
150/011-2014
129/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,60
301/009-2014
7789/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS
Vl.Total:
89,60
2.402,14
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
119,80
975/010-2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCICIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS 
PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
119,80
119,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.449,90
1142/030-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
1.449,90
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.449,90
1.449,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1193/012-2014
881/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
150,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/12/2014 ATÉ 02/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
10
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO 
REALIZADOS NO CCI NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. 
SOCIAL
Vl.Total:
150,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
150,00
Vl. Unit.:
349,86
1194/009-2014
957/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS
Vl.Total:
349,86
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1200
23,40
1274/016-2014
913/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
23,40
23,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1405/004-2014
208/2013
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
3.048,85
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇàASFÁLTICA, INCLUINDO GUIAS, 
SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, 
NESTE MUNICIPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA -  
PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
3.048,85
57,45
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
53,0700
10.715,61
1418/001-2014
1437/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 
Nº 017/B/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - CONVENIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SEC. 
SAÚDE
Vl.Total:
10.715,61
10.715,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
1422/010-2014
1411/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - 
FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.000,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1427/009-2014
1413/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
4.800,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
4.800,00
4.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1448/004-2014
208/2013
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
135.725,09
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
57.805.087/0001-91
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇàASFÁLTICA, INCLUINDO GUIAS, 
SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, 
NESTE MUNICIPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA - C/C 
66471593 CEF - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
135.725,09
2.557,40
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
53,0700
0,00
1550/010-2014
1490/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
241,30
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 -  ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
241,30
241,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
797,00
1909/007-2014
2058/2013
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
759,00
23,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
33,0000
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
24,00
12,00
SV
2,0000
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE 
PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAL, 
INTERPROXIMAL, PANORÂMICA, OCLUSAL, TELERADIOGRAFIA PARA ATM E LAUDO RADIOLÓGICO, PARA 
ATENDER PACIENTES DO CEO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,00
7,00
SV
2,0000
798,00
2525/003-2014
2089/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
Item:
1 - TROCA DE LONA DE PLACA  . lona resistente a chuva, 3,60x0,90mt
Vl.Total:
648,00
324,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE PLACA DE PVC. com fundo imitando aço escovado, escrito em preto, 
10x50cm, para identificação de sala
75,00
15,00
SV
5,0000
3 - CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE PLACA DE PVC. com fundo imitando aço escovado, escrito em preto, 
10x50cm, para identificação de sala - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E REFORMA DE 
PLACAS EM LONA, PARA AS UNIDADES DE TODA A SECRETARIA - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
75,00
15,00
SV
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/12/2014 ATÉ 02/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
10
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
9.800,00
2686/010-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE 
REGISTRO - C/C 361-0 CEF
Vl.Total:
9.800,00
9.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
407,00
4056/005-2014
3051/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm
Vl.Total:
187,00
17,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
2 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 5x2cm
70,00
35,00
SV
2,0000
3 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 5x2cm - ESTIMATIVA PARA USO EM TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
150,00
30,00
SV
5,0000
0,00
4056/007-2014
3051/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
1.293,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm
Vl.Total:
153,00
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
17,00
Vl. Unit.:
2 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 9x7,5cm
840,00
SV
24,0000
35,00
3 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 5x2cm - ESTIMATIVA PARA USO EM TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
300,00
SV
10,0000
30,00
102,40
4539/006-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal..
Vl.Total:
102,40
4,80
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
21,3300
102,40
4540/006-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal..
Vl.Total:
102,40
4,80
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
21,3300
102,40
4541/006-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal..
Vl.Total:
102,40
4,80
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
21,3300
222,00
5231/003-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
222,00
0,15
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
1.500,0000
0,00
5645/009-2014
1477/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
9.600,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
9.600,00
9.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,60
5646/010-2014
1476/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
127,60
127,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5832/007-2014
4742/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
60,45
Item:
1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO – 
FM ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
60,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0400
57,85
Vl. Unit.:
116,56
6265/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CELTA EHE 7238, DO 
SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,56
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
43,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/12/2014 ATÉ 02/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
10
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
672,00
6279/003-2014
2058/2013
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
Item:
1 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
672,00
7,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
96,0000
1.248,40
6281/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 
FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST -  C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.248,40
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
466,9400
0,00
8800/002-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
8.488,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º Termo Aditivo de 0,76525175744% ao Contrato nº 010/2014 a 
ser pago através da C/C 13.022-9 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.488,80
Un.:
KM
Quantidade:
2.160,0000
3,93
Vl. Unit.:
0,00
8872/002-2014
7639/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
366,14
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ESTIMATIVA DE 
FOTOCÓPIAS COM FORNECIMENTO DA MÁQUINA TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 06 MESES - 
ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
366,14
Un.:
SV
Quantidade:
10.461,1400
0,03
Vl. Unit.:
309,76
9209/009-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
309,76
309,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9248/003-2014
8137/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
633,60
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 03/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
633,60
633,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.684,32
9255/004-2014
8144/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Estadual nº 12/2014 - Referente aumento de 
repasse para adequação dos serviços - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.684,32
1.684,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.172,59
10180/003-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F - SAÚDE
Vl.Total:
89.172,59
89.172,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10212/002-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
363.302,58
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 130022-9 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
363.302,58
Un.:
KM
Quantidade:
92.443,3800
3,93
Vl. Unit.:
0,00
10555/007-2014
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
2.964,10
Item:
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO
Vl.Total:
591,32
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
147,83
Vl. Unit.:
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO
573,92
SV
4,0000
143,48
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª 
DIVISÃO
1.499,05
SV
5,0000
299,81
4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª 
DIVISÃO - ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DO LOTE 01 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E 
LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES
299,81
SV
1,0000
299,81
897,00
10648/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22 - PARA USO NA UBS 
REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
897,00
897,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
327,72
11056/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.714.976/0001-42
0,00
Item:
1 - Calça masculina básica para trabalho geral. - Tamanho 38
Vl.Total:
56,40
28,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - Calça masculina básica para trabalho geral. - Tamanho 40
197,40
28,20
UN
7,0000
3 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt - Tamanho 38 - ESPECIFICAÇÕES NO 
PEDIDO - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
73,92
36,96
PAR
2,0000
43,20
11077/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/12/2014 ATÉ 02/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
10
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
HOSPITA
Item:
1 - FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM - ROLO C/ 30 METROS - CIEX - PARA USO EM TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - SETOR ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
43,20
2,88
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
15,0000
347,10
11078/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
0,00
Item:
1 - CAIXA COLETOR DE PERFURO CORTANTES, EXTERNA E BANDEJA DE PAPELÃO ONDULADO, CINTA 
LATERAL E FUNDO RIGIDO DE PAPELÃO COURO, SACOLA PARA REVESTIMENTO DE POLIURETANO DE ALTA 
DENSIDADE, AMARELA, VOL 1,5 L - POLAR FIX
Vl.Total:
35,10
2,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
2 - AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.M, GRAMATURA 
MIN. 20 A 40G/M² - POLAR FIX - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
312,00
1,56
UN
200,0000
141,00
11439/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.714.976/0001-42
0,00
Item:
1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a 
tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer 
conforto - Tamanho 38
Vl.Total:
56,40
28,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a 
tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer 
conforto - Tamanho 40 - TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
84,60
28,20
UN
3,0000
103,29
11512/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA. RESOLUÇÃO MNIMA 720DPIS, COM CARTUCHOS COMPLETOS. - HP/PRO 
8100 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E 
ESPORTES UNIFICADOS - CEU. FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - CONTRATO DE 
REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
103,29
550,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1900
130,52
11514/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 5.00M X  0.60M, PARA O TOUCADOR - MIRAGE - AQUISIÇÕES 
DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E ESPORTES 
UNIFICADOS - CEU. FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 
0363.588-62/2012 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
130,52
1.389,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,0900
1.530,00
11938/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
Item:
1 - FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP-110S - 110MMX20M - CAIXA COM 10 UNIDADES. Apresentar 
amostra, registro no MS/ANVISA. - LIBEMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.530,00
306,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
627,33
12228/004-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 
C.E.F.  C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
627,33
627,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.097,06
12249/015-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.097,06
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
1.742,39
12249/016-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.742,39
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.097,06
12249/017-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.097,06
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
474,00
13001/000-2014
11391/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.113.908/0001-37
0,00
Item:
1 - QUADRO DE CORTIÇA - 1,20X0,90M - PARA OS ESFS - ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, VILA 
RIBEIRÓPOLIS, AGROCHÁ, SERROTE E VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,00
79,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
1.258,20
13040/000-2014
11474/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
Item:
1 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO, 50 LITROS - 100 UNIDADES - AZEPLAST - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 60 DIAS - C/C 332-6 CEF (MATERIAL 
FRACASSADO NO PREGÃO 19/14) - SAÚDE
Vl.Total:
1.258,20
20,97
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
60,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/12/2014 ATÉ 02/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
10
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1.259,48
13296/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 5.00M X  0.60M, PARA O TOUCADOR - MIRAGE - AQUISIÇÕES 
DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E ESPORTES 
UNIFICADOS - CEU, NO BAIRRO VILA NOVA, FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - 
CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA - ACERTO CONTÁBIL 
REFERENTE AO EMPENHO 11513/2014.
Vl.Total:
1.259,48
1.390,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,9100
996,71
13297/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA. RESOLUÇÃO MNIMA 720DPIS, COM CARTUCHOS COMPLETOS - HP/PRO 
8100 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E 
ESPORTES UNIFICADOS - CEU, NO BAIRRO VILA NOVA, FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
082/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA (ACERTO 
CONTABIL REF. AO EMPENHO 11511/2014)
Vl.Total:
996,71
550,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,8100
1.000,00
14283/000-2014
12453/2014
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
0,00
1.000,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,21
14317/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 610 NO VALOR DE R$ 222,00 (EMP. 5231/3)
Vl.Total:
12,21
12,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.000,00
14501/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
90.000,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - TRANFERÊNCIA SAÚDE - DATA 02/12/2014
Vl.Total:
90.000,00
90.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,10
14662/000-2014
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
0,00
1,10
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
0,00
Item:
1 - DESPESA MIUDA ESPORTES - REFERENTE A ACERTO DO EMPENHO Nº 11.834/000
Vl.Total:
1,10
1,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14675/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
5.384,50
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
Item:
1 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
Vl.Total:
736,00
36,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - SATO
504,00
84,00
LATA
6,0000
3 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  
na área interna sacos com 20 Kg. - CIMPOR
49,00
4,90
UN
10,0000
4 - Balde plástico para argamassa com capacidade para 11 litros - CANAL
16,50
3,30
UN
5,0000
5 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO
1.830,00
30,50
UN
60,0000
6 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI
1.032,00
5,16
SC
200,0000
7 - Mangueira cristal transparente 5/16" com espessura de 1mm rolo de 50 metros - IBIRA
20,00
20,00
UN
1,0000
8 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X 
comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - W8 EQUIPAMENTO - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.197,00
399,00
UN
3,0000
0,00
14676/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
136,50
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
Item:
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR
Vl.Total:
55,00
27,50
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
2,0000
2 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - REAL
27,50
27,50
LATA
1,0000
3 - Brochas para pintura retangular 18 X 09  - ROMA - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
54,00
2,70
UN
20,0000
0,00
14677/000-2014
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
18.331,95
0,00
211110100
J
16.565.111/0001-85
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2014/75 - R$ 333.308,06 (EMP. 8045/3, 8046/3)
Vl.Total:
18.331,95
18.331,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14678/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
2.204,61
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
Item:
1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI
Vl.Total:
48,00
1,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2 - LUVA LL DE 3/4 - CARDINALI
6,90
0,23
UN
30,0000
3 - TORNEIRA LONGA DE PVC 3/4 - RIP
34,20
1,14
UN
30,0000
4 - LUVA LRM DE 3/4 - CARDINALI
14,50
1,45
UN
10,0000
5 - T LL 3/4 - CARDINALI
11,10
0,37
UN
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/12/2014 ATÉ 02/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
10
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
6 - POTE DE COLA PVC C/ 175G - PULVITEC
48,60
4,86
UN
10,0000
7 - TORNEIRA DE LAVATORIO DE PLASTICO - RIP
81,00
2,70
UN
30,0000
8 - LUVA SOLDAVEL 50MM - CARDINALI
6,75
1,35
UN
5,0000
9 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - FORTLEV
1.488,36
744,18
UN
2,0000
10 - CANO DE PVC 3/4 SOLDÁVEL - BARRA 6 M/L - ISDRALIT
140,00
7,00
UN
20,0000
11 - fita veda rosca 10 m - POLIFITAS
4,40
0,44
UN
10,0000
12 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - IBIRA
40,20
1,34
UN
30,0000
13 - Luva de 40MM esgoto - CARDINALI
5,60
0,28
UN
20,0000
14 - Bóia plástica para  caixa d’água 3/4 - LUCONI
32,40
3,24
UN
10,0000
15 - CAP SOLDAVEL DE 3/4 - CARDINALI
3,60
0,36
UN
10,0000
16 - Cotovelo 3/4 LL - CARDINALI
5,70
0,19
UN
30,0000
17 - Cotovelo 100MM 4' - 90° esgoto  CARDINALI
18,70
1,87
UN
10,0000
18 - Cotovelo de 40mm (1 1/4) esgoto - CARDINALI
9,00
0,45
UN
20,0000
19 - CURVA 90° MARROM 50MM - CARDINALI
48,00
4,80
UN
10,0000
20 - JOELHO AZUL  90º C/BUCHA LATÃO 3/4 - CARDINALI
18,80
1,88
UN
10,0000
21 - JOELHO AZUL 90º  R/L/M - CARDINALI
18,50
1,85
UN
10,0000
22 - JOELHO BRANCO 40 MM 90° - CARDINALI
3,80
0,38
UN
10,0000
23 - Luva de correr soldável 50 mm - CARDINALI
42,70
8,54
UN
5,0000
24 - REDUÇÃO DE 100MM X 50MM - CARDINALI
20,00
2,00
UN
10,0000
25 - REDUÇÃO LONGA 50 X 40 - CARDINALI
7,50
0,75
UN
10,0000
26 - REDUÇÃO SODALVEL LONGA 50 X 32 - CARDINALI
9,95
1,99
UN
5,0000
27 - REDUÇÃO SODAVEL CURTA 32 X 25 - CARDINALI
2,60
0,26
UN
10,0000
28 - Redução soldável de 50mm para 25 mm - CARDINALI
4,75
0,95
UN
5,0000
29 - T MARROM 50MM - CARDINALI - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
29,00
2,90
UN
10,0000
0,00
14679/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
7.114,40
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - OLARIA
Vl.Total:
370,00
0,37
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
3.624,00
18,12
UN
200,0000
3 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA
1.440,00
72,00
M3
20,0000
4 - Ferro 1/4 barra comprimento = 12 m - GERDAU
324,30
10,81
BARRA
30,0000
5 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU
93,60
4,68
UN
20,0000
6 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - GERDAU
474,00
23,70
BARRA
20,0000
7 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
788,50
15,77
BARRA
50,0000
0,00
14680/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
946,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
Item:
1 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS
Vl.Total:
145,00
2,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS
78,50
1,57
UN
50,0000
3 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS
172,50
5,75
UN
30,0000
4 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
550,00
11,00
UN
50,0000
0,00
14681/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
2.683,87
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
Item:
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - NOSSO TETO
Vl.Total:
2.460,00
1,23
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
2 - FOLHA DE SERRINHA - WESTERN
18,00
0,36
UN
50,0000
3 - Caixa de descarga plástica com engate e tubo de ligação na cor branca - ALUMASA
52,20
17,40
UN
3,0000
4 - Cavadeira articulada com cabo de madeira de 1,50 metros - SATO
44,40
22,20
UN
2,0000
5 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 0,490 metros X 
comprimento de 0,750 metros X altura de 0,220 metros capacidade de 50 litros - ZUMPLAST
86,52
14,42
UN
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/12/2014 ATÉ 02/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
10
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
6 - Ponteiro de aço carbono, sextavado 3/4 com 12" comprimento - COSTA - PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
22,75
4,55
UN
5,0000
0,00
14682/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
94,12
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
Item:
1 - Desempenadeira metálica com dentes e haste metálica com 27 cm - COMPEL
Vl.Total:
7,94
3,97
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - Facão Tipo Matão nº 18 - CHIES
28,98
9,66
UN
3,0000
3 - Nível de mão magnético, estrutura de alumínio, com visores de policarbonato transparente, com régua 
graduada no tamanho de 18" - PARABONI
29,66
14,83
UN
2,0000
4 - Arco de serra de 12", com cabo ergonômico injetado - PREMIUM - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
27,54
9,18
UNI
3,0000
0,00
14683/000-2014
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
145,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA DESRATIZAÇÃO NO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
145,00
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14684/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITR LTDA 
-
1.764,50
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
01.286.781/0001-95
0,00
Item:
1 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL. confeccionada em PU com 16 gomos e costurada, Microfilamentos em 
Poliamida, circunferência 65cm. Peso: 260-280g, Câmara: Airbility. Ou similar - PENALTY 7.0
Vl.Total:
1.499,00
149,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2 - GARRAFA TIPO SQUEEZE - 600ML - MAGUSSY 600 - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
265,50
8,85
UN
30,0000
0,00
14685/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITR LTDA 
-
1.360,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
01.286.781/0001-95
0,00
Item:
1 - KIMONO JUDO. Kimono  de Judô Trançado A1 - resistente e confortável, produto de alta performance 
para treinos diários e competições. O blusão deve possuir tecido trançado e reforçado. A gola do casaco deve 
ser grossa e confeccionada em tecido rip stop, nos padrões da CBJ. A calça deve ser de brim, com reforço do 
joelho até a barra e cordão ajustável na cintura. Conjunto pré-lavado e 100% pré-encolhido. Devendo ser 05 de 
cor Branca e 05 de cor Azul. - TORAN JUDO
Vl.Total:
680,00
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2 - KIMONO JUDO. Kimono  de Judô Trançado A3 - resistente e confortável, produto de alta performance 
para treinos diários e competições. O blusão deve possuir tecido trançado e reforçado. A gola do casaco deve 
ser grossa e confeccionada em tecido rip stop, nos padrões da CBJ. A calça deve ser de brim, com reforço do 
joelho até a barra e cordão ajustável na cintura. Conjunto pré-lavado e 100% pré-encolhido. Devendo ser 05 de 
cor Branca e 05 de cor Azul. - TORAN JUDO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
680,00
170,00
UN
4,0000
0,00
14686/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
835,94
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA. 50 AH
Vl.Total:
333,20
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - VARÃO. DO CAMBIO
166,60
166,60
PÇ
1,0000
3 - ALAVANCA DO CAMBIO
96,04
96,04
UN
1,0000
4 - ACOPLAMENTO DO CAMBIO
132,30
132,30
UN
1,0000
5 - REPARO. DA ALAVANCA - TROCA DE PEÇAS VEÍCULO DO CRAM - KOMBI - PLACA DBA 9496 - 
DESCONTO DE 2% - PLANEJ. URBANO
107,80
107,80
UN
1,0000
0,00
14687/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
530,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO E ELETRICA
Vl.Total:
230,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,6000
2 - MÃO DE OBRA. CÂMBIO - MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS VEÍCULO DO CRAM - KOMBI PLACA DBA 
9496 - DESCONTO DE 50% - GABINETE
300,00
50,00
HR
6,0000
0,00
14688/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
52,98
0,00
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 600 - R$ 450,44 (EMP. 12990/0)
Vl.Total:
52,98
52,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14689/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
4.366,50
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
Item:
1 - PRENSA CABO 5-10 3/8¨ - STECK
Vl.Total:
63,50
1,27
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
222,00
11,10
RL
20,0000
3 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
2.200,00
40,00
UN
55,0000
4 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - FLC
1.840,00
46,00
UN
40,0000
5 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - GEMINNI - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
41,00
2,05
RL
20,0000
0,00
14690/000-2014
12832/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
504,34
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/12/2014 ATÉ 02/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
10
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO 
EXERCÍCIO 2014 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
504,34
504,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14691/000-2014
12826/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
46,41
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHES - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI 
NO DIA 28/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOAL, TEMA DO II 
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
0,00
14692/000-2014
12847/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
46,41
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHES - VIAGEM A PARIQUERA-AÇU PARA LEVAR A EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE 
AMISTOSO DIA 15/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 20:00h - ESPORTES
13,40
6,70
2,0000
0,00
14693/000-2014
12849/2014
Outros/Não Aplicável
ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO
217,51
0,00
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
914.630.418-53
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO - DIÁRIA DE VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP PARA 
VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DE PROCESSO - SAÍDA: 27/11/2014 ÀS 13:30h E RETORNO: 28/11/2014 ÀS 
08:00h - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14694/000-2014
12855/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
79,42
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
Item:
1 - LANCHES
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO 
EVENTO PREMIO INOVAÇÃO SOCIAL DO DIA 28/11/2014. SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. 
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
66,02
33,01
2,0000
0,00
14695/000-2014
12856/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
79,42
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
Item:
1 - LANCHES
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO 
EVENTO PREMIO INOVAÇÃO SOCIAL NO DIA 28/11/2014 - SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. 
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
66,02
33,01
2,0000
0,00
14696/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
-1.614,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.531.753/0001-99
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13848/0-2014 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO
Vl.Total:
-1.614,40
-1.614,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14697/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
-288,72
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13849/0-2014 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO
Vl.Total:
-288,72
-288,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14698/000-2014
11317/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SADAO TANAKA & CIA LTDA
95,46
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
59.312.819/0001-37
0,00
Item:
1 - CANELEIRA 1KG - CANELEIRA REVESTIDA EM COURVIM, REGULAVEL, COM VELCRO.
Vl.Total:
41,73
13,91
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
3,0000
2 - CANELEIRA 500 GR - CANELEIRA REVESTIDA EM COURVIM, REGULAVEL,COM VELCRO. - PARA USO NA 
UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
53,73
17,91
PAR
3,0000
0,00
14699/000-2014
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
2.506,02
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal. - PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.506,02
1,32
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.893,6100
0,00
14700/000-2014
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
3.556,01
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
Vl.Total:
3.556,01
1,88
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.893,6100
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/12/2014 ATÉ 02/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
10
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
jornal. - PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
0,00
14701/000-2014
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
3.406,01
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal. - PUBLICAÇÃO ESTADUAL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.406,01
1,80
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.893,6100
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 8 de Dezembro de 2014.